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江西澳门葡京赌场2017年部门预算
作者 : admin3 访问次数 : 1228 发布日期 : 2018-06-28

目    录

 

第一部分  江西澳门葡京赌场概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西澳门葡京赌场2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西澳门葡京赌场2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  江西澳门葡京赌场概况

 

一、部门主要职责

(一)在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订科技发展规划,起草有关法律法规草案,制定部门规章,并组织实施和监督检查。

(二)负责组织制订实施全省各类科技计划和重大科技专项与工程,负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全省科技创新体系建设,负责全省知识产权工作,提高科技创新能力。

(三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

(四)负责编制和实施省重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和政策、措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化政策,指导和协调高新技术产业开发区等科技园区建设相关工作,组织实施省高新技术产业化重大项目。

(六)组织拟订科技促进农村发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。

(七)组织拟订科技促进社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,负责编制和实施鄱阳湖生态经济区科技创新规划,指导山江湖工程建设,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(八)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(九)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局。

(十)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(十一)负责科技奖励评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,组织实施省科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

(十二)制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策并协调管理,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全省国防科技动员工作。

(十三)组织拟订对外科技合作与交流的政策,组织协调全省科技外事工作,负责政府间双边和多边及国际组织间科技合作与交流工作,指导相关部门和市、县科技合作与交流工作。

(十四)承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2017年,我厅共有预算单位13个,包括厅本级(行政单位)和12个所属二级预算单位。具体包括:江西澳门葡京赌场本级行政、江西澳门葡京赌场机关后勤服务中心、江西澳门葡京赌场本级事业(含科技发展研究中心、科技交流中心、科技干部培训中心)、江西省知识产权局、江西省中国科学院庐山植物园、江西省科学技术情报研究所、江西省计算技术研究所、江西省分析测试研究所、江西省专利事务所、江西省科技型中小企业创新基金管理中心、江西省地震办公室、澳门葡京赌场信息中心、澳门葡京赌场本级(专项)。2017年预算单位比2016年减少18个,其中:2016年2个预算单位(江西省山江湖开发治理委员会办公室、江西省科技馆)成建制划转,17个省属科研单位已划归其行政主管部门,新增1个预算单位(澳门葡京赌场信息中心)。

编制人数621人,其中:行政编制54人、参照公务员管理的事业编制35人、全部补助事业编制522人,自收自支事业编制10人。实有人数866人。其中:在职人数445人,包括行政人员54人、参照公务员管理的事业人员30人、全部补助事业人员361人;离休人员10人;退休人员333人;临时工49人;聘用人员24人;长赡、遗属人员5人。

 

 

第二部分  江西澳门葡京赌场2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年澳门葡京赌场收入预算总额为15806.93万元,比2016年初预算数减少39988.94万元。其中:财政拨款收入9317.3万元,占收入预算总额的58.95%;事业单位经营收入670万元,占收入预算总额的4.24%;其他收入307万元,占收入预算总额的1.94%;上年结转5512.63万元,占收入预算总额的34.87%。

(二)支出预算情况

2017年澳门葡京赌场支出预算总额为15806.93万元。比2016年初预算数减少39988.94万元。其中:部门支出15600.93万元,结转下年206万元。

按支出项目类别划分:基本支出7792.75万元,占支出预算总额的49.3%,包括工资福利支出5161.76万元、商品和服务支出996.42万元、对个人和家庭的补助支出1469.05万元、其他资本性支出165.52万元;项目支出7200.91万元,占支出预算总额的45.56%,包括商品和服务支出3980.2万元、对个人和家庭的补助支出1270.86万元、基本建设支出110万元、其他资本性支出1773.73万元、其他支出66.12万元;事业单位经营支出607.27万元,占支出预算总额的3.84%;结转下年206万元,占支出预算总额的1.3%。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1693.53万元,占支出预算总额的10.71%;科学技术支出12917.61万元,占支出预算总额的81.72%;社会保障和就业支出661.5万元,占支出预算总额的4.19%;节能环保支出148.63万元,占支出预算总额的0.94%;国土海洋气象等支出107.21万元,占支出预算总额的0.68%;住房保障支出72.45万元,占支出预算总额的0.46%。结转下年206万元,占支出预算总额的1.3%。

按支出经济分类划分:工资福利支出5161.76万元,占支出预算总额的32.66%;商品和服务支出4976.62万元,占支出预算总额的31.48%;对个人和家庭的补助2739.91万元,支出预算总额的17.33%;基本建设支出110万元,占支出预算总额的0.7%;其他资本性支出1939.25万元,支出预算总额的12.27%;其他相关支出66.12万元,占支出预算总额的0.42%。,事业单位经营支出607.27万元,占支出预算总额的3.84%;结转下年206万元,占支出预算总额的1.3%。

(三)财政拨款支出情况

2017年澳门葡京赌场财政拨款支出预算9317.3万元,比2016年初预算数减少14212.2万元。具体情况是:一般公共服务支出749.1万元,科学技术支出7786.8万元,社会保障和就业支出661.5万元,国土海洋气象等支出65.6万元,住房保障支出54.3万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年澳门葡京赌场本级行政及江西省知识产权局的机关运行费预算422.32万元,其中:一般公共预算支出293.31万元,其他资金129.01万元。

(六)政府采购情况

2017年澳门葡京赌场部门所属各预算单位政府采购总额1843.06万元,其中:政府采购货物预算1400.86万元、政府采购工程预算215万元、政府采购服务预算227.2万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日,部门共有车辆 24 辆,其中,一般公务用车 24 辆,执法执勤用车 0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金1594.15万元;纳入绩效目标批复试点的项目1个,涉及资金1289万元。

二、2017年“三公经费预算情况说明

2017年澳门葡京赌场“三公”经费年初预算安排282.06万元,比上年减504.21万元。其中:一般公共预算支出191.45万元,其他资金90.61万元。

1、因公出国(境)费103万元(其中:一般公共预算支出97.7万元),比上年减20万元。主要原因是:江西省山江湖开发治理委员会办公室成建制划转,相应减少20万元出国经费预算。

2、公务接待费61.51万元(其中:一般公共预算支出31万元),比上年减171.72万元。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,澳门葡京赌场及厅属单位减少20.01万元公务接待费预算;2016年江西省山江湖开发治理委员会办公室、江西省科技馆成建制划转,17家省属科研单位已划归其行政主管部门,相应减少151.71万元公务接待费预算。

3、公务用车运行维护费117.55万元(其中:一般公共预算支出62.75万元),比上年减312.49万元。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神及2016年实施公务用车制度改革,澳门葡京赌场及厅属单位减少109万元公务用车运行维护费预算;2016年江西省山江湖开发治理委员会办公室、江西省科技馆成建制划转,17家省属科研单位已划归其行政主管部门,相应减少203.49万元公务用车运行维护费预算。

4、公务用车购置费0万元,比上年增0万元。主要原因是:为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算。

 

 

第三部分  江西澳门葡京赌场2017年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利审批(项):反映专利申请受理、审批、复审业务支出。

一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项):反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利执法(项):反映知识产权专利执法方面的支出。

一般公共服务(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项):反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

一般公共服务(类)知识产权事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

科学技术(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):反映科技服务机构的基本支出。

科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

科学技术(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务(项):反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

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责任编辑 : admin3
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